Как вести учет расходов на питание работников вахты?
Добрый день. Похожего вопроса не нашла на форуме. Фирма на ОСНО, работаем с НДС, строительство дорог. Работники вахтовики, птание происходит след. образом.: В подотчет директору или определенному сотруднику выдаются деньги на питание (по безналу в основном) и он покупает продукты на всех(25 чел-30 примерно). Затем чеки сдаются в бухгалтерию и вносится в авансовый, чеки по питанию вношу, выделяя НДС , проводка при этом 10.09-91.02, продукты питания вносятся одной строкой-"продукты питания", не расписывая по товарам, без ед. изм.
Вопрос: Как все таки правильно вносить такие чеки в авансовый? Как учитывать питание? Авансовые формируем 1р. в месяц, а закрываются в конце года.
Вопрос: Как все таки правильно вносить такие чеки в авансовый? Как учитывать питание? Авансовые формируем 1р. в месяц, а закрываются в конце года.
Comments
-
Добрый день.
Проводки правильные посмотрите здесь:
Как отразить чек с НДС от подотчетного лица в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?Цитата: В подотчет директору или определенному сотруднику выдаются деньги на питание (по безналу в основном) и он покупает продукты на всех(25 чел-30 примерно).В организации должен быть утвержден список лиц, которым можно выдавать деньги под отчет.Цитата: продукты питания вносятся одной строкой-"продукты питания", не расписывая по товарам, без ед. изм.Если такой порядок укрупнения предусмотрен учетной политикой, то тоже допустимо.Цитата: Авансовые формируем 1р. в месяц, азакрываются в конце года.Не поняла этого момента. -
неверно написала,проводка конечно первая 10.09-71, 91.02-71, и 91.02-91.02, вот такие проводки. Списание материалов в конце года по авансовым имею в виду, так бухгалтер делает
-
Цитата: 91.02-91.02Видимо опечатка?Цитата: Списание материалов в конце года по авансовым имею в виду, так бухгалтер делаетЛучше бы почаще, хотя бы раз в квартал, а в идеале - ежемесячно.
